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瑞金市2019年10月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年10月份一般公共预算收支完成情况

2019年10月份当月全市财政总收入完成18519万元,同比增收1266万元,增长7.3%。其中:上划中央收入7288万元,同比增收795万元,增长12.2%;上划省级收入827万元,同比增收114万元,增长16%;一般公共预算本级收入10404万元,同比增收357万元,增长3.6%。2019年10月份当月一般公共预算本级支出完成4280万元,同比增支4636万元,增长1302.2%。

2019年1-10月份财政收入完成情况

2019年1-10月份全市财政总收入完成217544万元,同比增收17223万元,增长8.6%。一般公共预算本级收入122526万元,同比增收10143万元,增长9%。

分部门看:税务部门收入195549万元,同比增收10634万元,增长5.8%;财政部门收入21995万元,同比增收6589万元,增长42.8%。

分级次看:上划中央收入85501万元,同比增收6312万元,增长8%;上划省级收入9517万元,同比增收768万元,增长8.8%;一般公共预算本级收入122526万元,同比增收10143万元,增长9%。

分构成看:全市税收收入完成195548万元,同比增收10694万元,增长5.8%;占财政总收入比重为89.9%,同比下降2.4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)114958万元,占财政总收入52.8%;企业所得税43210万元,占财政总收入19.9%;契税11148万元,占财政收入5.1%。非税收入21996万元,占财政总收入比重为10.1%。地方税收收入100530万元,占一般公共预算收入比重82%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入100530万元,同比增收3553万元,增长3.7%,其中:增值税51731万元,同比增收2385万元,增长4.8%;企业所得税32%部分13827万元,同比增收3250万元,增长30.7%;个人所得税32%部分967万元,同比减收1279万元,下降56.9%;五种小税12478万元,同比减收3543万元,下降22.1%;城市维护建设税8695万元,同比减收51万元,下降0.6%;车船税686万元,同比减收10万元,下降1.4%;契税11148万元,同比增收2742万元,增长32.6%;环保税279万元,同比增收38万元,增长15.8%。

行政事业性收费收入4621万元,同比增收2134万元,增长85.8%。

罚没收入9265万元,同比增收5016万元,增长118.1%。

专项收入4293万元,同比减收90万元,下降2.1%。

政府住房基金收入844万元,同比减收496万元,下降37%。

国有资源(资产)有偿使用收入2973万元,同比增收26万元,增长0.9%。

2019年1-10月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-10月份全市一般公共预算本级支出完成569339万元,同比增支78416万元,增长16%。民生类支出467720元,同比增支86550万元,增长22.7%,占一般公共预算支出的比重为82.2%。三项法定支出186372万元,同比增支15257万元,增长8.9%,其中:教育支出115766万元,同比增支14044万元,增长13.8%;科学技术支出27813万元,同比增支9962万元,增长55.8%;农林水支出42793万元,同比减支8749万元,下降17%。八项支出487811万元,同比增支89393万元,增长22.4%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-10月份全足球外围app哪个好性基金预算收入完成117046万元,同比增收32659万元,增长38.7%,其中:国有土地使用权出让金收入108269万元,同比增收30506万元,增长39.2%;国有土地收益金收入5909万元,同比增收1219万元,增长26%;农业开发土地资金收入670万元,同比增收353万元,增长111.4%;城市基础设施配套费收入1151万元,同比增收644万元,增长127%;彩票公益金收入173万元,同比减收151万元,下降46.6%;污水处理费收入874万元。同比增收88万元,增长11.2%。

 2、基金支出:2019年1-10月份全足球外围app哪个好性基金预算支出完成257896万元,同比增支105458万元,增长69.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出232729万元,同比增支90880万元,增长64.1%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支1632万元,下降55.2%;农业土地开发资金支出432万元,同比增支278万元,增长180.5%;污水处理费安排的支出1048万元,同比增支306万元,增长41.2%;城市基础设施配套费安排的支出989万元,同比减支474万元,下降32.4%;彩票公益金安排的支出962万元,同比增支544万元,增长130.1%;债务付息支出6173万元,同比增支2120万元,增长52.3%。

二、财政收支运行特点

一)坚持稳中求进工作总基调,财政收入平稳增收,增速放缓,减税降费效应明显。1-10月,全市财政总收入完成217544万元,完成年初预算的89.1%,超序时进度5.8个百分点,同比增收17223万元,增长8.6%,增速比上年同期降低2.7个百分点。一般公共预算收入完成122526万元,完成年初预算的87.6%,超序时进度4.3个百分点,同比增收10143万元,增长9%。财政总收入、一般公共预算收入均实现平稳增长。

(二)在落实好减税降费政策、过紧日子的同时,积极做好保工资、保运转、保基本民生等保障“三保”支出工作。1-10月,全市一般公共预算支出569339万元,同比增支78416万元,增长16%,其中:民生支出完成467720万元,同比增长86550万元,增长22.7%。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-10月,全足球外围app哪个好性基金收入完成117046万元,同比增收32659万元,增长38.7%,政府性基金支出完成257896万元,同比增支105458万元,增长69.2%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口达14亿元,收支差距比上半年进一步扩大。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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