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瑞金市2019年4月份财政预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

2019年4月份一般公共预算收支完成情况

2019年3月份当月全市财政总收入完成20636万元,同比增收898万元,增长4.5%。其中:上划中央收入8637万元,同比增收1141万元,增长15.2%;上划省级收入982万元,同比增收78万元,增长8.6%;一般公共预算本级收入11017万元,同比减收321万元,下降2.8%。2019年4月份当月一般公共预算本级支出完成25884万元,同比增支5781万元,增长28.8%。

2019年1-4月份财政收入完成情况

2019年1-4月份全市财政总收入完成112086万元,同比增收12312万元,增长12.3%。一般公共预算本级收入61291万元,同比增收7167万元,增长13.2%。

分部门看:税务部门收入100399万元,同比增收5404万元,增长5.7%;财政部门收入11687万元,同比增收6908万元,增长144.5%。

分级次看:上划中央收入45741万元,同比增收4537万元,增长11%;上划省级收入5054万元,同比增收608万元,增长13.7%;一般公共预算本级收入61291万元,同比增收7167万元,增长13.2%。

分构成看:全市税收收入完成100398万元,同比增收5427万元,增长5.7%;占财政总收入比重为89.6%,同比下降5.6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)63962万元,占财政总收入57.1%;企业所得税21068万元,占财政总收入18.8%;城市维护建设税4755万元,占财政收入4.2%。非税收入11687万元,占财政总收入比重为10.4%。地方税收收入49604万元,占一般公共预算收入比重80.9%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入49604万元,同比增收260万元,增长0.5%,其中:增值税28783万元,同比增收371万元,增长1.3%;企业所得税32%部分6742万元,同比增收2800万元,增长71%;个人所得税32%部分522万元,同比减收600万元,下降53.5%;五种小税5350万元,同比减收1947万元,下降26.7%;城市维护建设税4755万元,同比减收289万元,下降5.7%;车船税299万元,同比减收5万元,下降1.6%;契税2992万元,同比减收138万元,下降4.4%。环保税161万元,同比增收68万元,增长73.1%。。

行政事业性收费收入3020万元,同比增收1749万元,增长137.6%。

罚没收入3410万元,同比增收2629万元,增长336.6%。

专项收入2394万元,同比减收163万元,下降6.4%。

政府住房基金收入356万元。同比增收242万元,增长212.3%。

国有资源(资产)有偿使用收入2507万元,同比增收2450万元,增长4298.2%。

2019年1-4月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-4月份全市一般公共预算本级支出完成221518万元,同比增支29470万元,增长15.3%。民生类支出200438万元,同比增支36223万元,增长22.1%,占一般公共预算支出的比重为90.5%。三项法定支出85707万元,同比增支9814万元,增长12.9%,其中:教育支出47683万元,同比增支5167万元,增长12.2%;科学技术支出9533万元,同比增支3296万元,增长52.8%;农林水支出28491万元,同比增支1351万元,增长5%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-4月份全足球外围app哪个好性基金预算收入完成12288万元,同比减收7424万元,下降37.7%,其中:国有土地使用权出让金收入10703万元,同比减收5737万元,下降34.9%;国有土地收益金收入1173万元,同比减收892万元,下降43.2%;农业开发土地资金收入125万元,同比增收6万元,增长5%;城市基础设施配套费收入86万元,同比减收353万元,下降80.4%;污水处理费收入201万元。同比减收124万元,下降38.2%。

 2、基金支出:2019年1-4月份全足球外围app哪个好性基金预算支出完成121354万元,同比增支40155万元,增长49.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出109007万元,同比增支33964万元,增长45.3%;国有土地收益基金支出1215万元,同比增支416万元,增长52.1%;农业土地开发资金支出同比净增126万元;城市基础设施配套费安排的支出753万元,同比减支96万元,下降11.3%。

二、财政收支运行特点

1、延续一季度增长态势,财政收入增幅较大。我市紧紧围绕市委、足球外围app哪个好确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,积极抓好财税工作,努力培植财源,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-4月份财政总收入完成年初预算任务的45.9 %,超序时进度12.6个百分点。从收入总量来看,全市财政总收入实现112086万元,同比增收12312万元,增长12.3%,保持了较高的增长速度

2、财政支出进度加快,各项支出得到有效保障。1-4月,市财政部门积极调度资金,优先保障“六大攻坚战”实施项目、脱贫攻坚、民生工程等重点支出的需要,财政支出进度不断加快。全市一般公共预算本级支出完成221518万元,同比增支29470万元,增长15.3%。民生类支出200438万元,同比增支36223万元,增长22.1%,占一般公共预算支出的比重为90.5%。三项法定支出85707万元,同比增支9814万元,增长12.9%。八项支出174877万元,同比增支26171万元,增长17.6%。

1-4月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-4月,全足球外围app哪个好性基金收入完成12288万元,同比减收7424万元,下降37.7%,政府性基金支出完成121354万元,同比增支40155万元,增长49.5%。政府性基金收支缺口超10亿元。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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